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湖北省新闻工作者协会2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-01 14:59:00

目  录

    一、主要职责及机构设置情况

    二、2021年部门预算情况

    (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

    (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

    (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

    (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

    (五)国有资产占用及增减变化情况说明

    (六)财政专项支出、转移支付预算及增减变化情况说明

    三、预算绩效情况说明

    四、2021年部门收支预算附表

    五、专业名词解释

 

    一、主要职责及机构设置情况

    (一)主要职能

    湖北省新闻工作者协会(简称省记协)是省委领导的湖北新闻界的群众团体,是省委、省政府联系新闻界的桥梁和纽带。201111月,省委常委会专题研究了省记协工作,要求省记协成为全省新闻界的“服务部”、“联谊部”和“管理部”,履行“党和政府记者工作部”职能,进行新闻队伍管理和培训,开展行业自律、业务培训、新闻评奖、对外交流等方面的工作,全面提高新闻队伍素质,认真检查纠正新闻界存在的有偿新闻、虚假报道、不良广告和低俗之风,坚决维护我省新闻界的良好形象。

  (二)机构设置情况

    省记协下设秘书处,经省委编办批准挂靠省委宣传部,财政全额拨款,承担省记协日常工作,核定参公编制人数6人,实有在编人员7人,其中1人为军转干部。我会无二级单位。

    二、2021年部门预算情况

    (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

    1.年度收支预算安排

我会2021年本年收入435.59万元,其中420.59万元为财政拨款收入,15万元为我会会费收入。2021年收入总计450.43万元,其中本年收入435.59万元,以前年度会费结余(转)14.84万元。

我会2021年共安排支出450.43万元,其中,基本支出194.43万元,包括人员支出167.3万元,公用经费27.13万元;项目支出 256万元。

    2.预算收入增减变化情况说明

我会2021年收入总计450.43万元,2020年收入总计429.66万元,2021年较2020年增加了20.77万元,增长幅度4.8%。其中,财政拨款收入增加9.77万元,为财政统筹调整;上年结余(转)资金增加11万元,为我会以前年度会费收入结余纳入本年预算。

  3.预算支出增减变化情况说明

我会2021年共安排支出450.43万元,2020年共安排支出429.66万元,2021年较2020年增加了20.77万元,增长幅度4.8%。具体为:

⑴基本支出194.43万元,较2020188.66万元增加了5.77万元,增长幅度3%。其中:

①人员支出158.65万元,较2020153.27万元增加了5.38万元,增长幅度3.5%,主要为人员工资正常增长;

②公用经费27.13万元,与上年度持平;

③退休人员费用5.83万元,较20205.44万元增加了0.39万元,增长幅度7%,为财政统筹调整;

    ④公费医疗2.82万元,与上年度持平。

  ⑵项目支出256万元,较2020241万元增加15万元,增长幅度6%。增长原因是:增加了培训班的班次及人数,费用增加10万元左右;根据《湖北省新闻工作者援助项目实施办法(草案)》,增加慰问及援助资金5万元。

    4.我会无政府性基金预算支出。

   (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年机关运行经费为27.13万元,与上年度持平。具体安排为:办公费1万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费4万元、因公出国(境)费用2.76万元、公务接待费1.84万元、工会经费2.6万元、福利费2万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出0.61万元。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

我单位严格执行中央八项规定,控制并进一步压缩“三公”经费支出。

2021年“三公”经费支出7.92万元,同比上年8.34万元减少0.42万元,下降幅度5%。其中:因公出国费2.76万元,较上年度下降5%;公务接待费1.84万元,较上年度下降5%;我会公务用车一辆,运行维护费3.32万元,较上年度下降5%;公务用车购置费0万元,与上年度持平。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

    2021年我会安排政府采购预算为0.5万元。其中:货物类采购预算0.5万元(复印纸);服务类采购预算0万元;工程类采购预算0万元。同比上年81.08万元减少80.58万元,下降幅度99%。政府采购预算减少原因:我会最主要的政府采购项目为会议服务,上年度会议服务采购预算73.21万元,根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021版)》文件,会议服务及我会上年度涉及的其他采购项目不在目录内,故我会本年政府采购预算安排金额大幅减少。

   (五)国有资产占用及增减变化情况说明

我会共有车辆1辆,为应急公务用车;我会无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。均与上年相同。

   (六)财政专项支出、转移支付预算及增减变化情况说明

   我会无财政专项预算、无转移支付预算。

   三、预算绩效情况说明

   我会无重点项目。一级项目“综合事务经费”年度主要工作内容为:

1.组织新闻从业人员的教育和培训:以深入学习习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述为指引,深入开展马克思主义新闻观教育,推进全省新闻战线三项学习教育活动。适应媒体深度融合需要,举办系列业务培训班;组织开展好记者讲好故事演讲比赛及巡讲活动;

2.继续加强和改进湖北新闻奖评奖机制,扎实做好湖北新闻奖评选工作,增强评奖工作权威性、公信力,充分发挥示范引领作用,推进我省新闻精品生产;

3.推进新闻职业道德建设,增强新闻道德委员会职能,探索举报查处分类处理工作机制;

4.继续加强和改进省记协网络平台的运营和维护。

    按照以上主要工作内容分别设置了年度绩效目标-数量指标:参会人次≥220人;培训人次≥270人;会议、培训次数≥6次。年度绩效目标-质量指标:湖北新闻奖获奖数≥395件;年度绩效目标-成本指标:网络平台系统维护成本增长率≤20%。年度绩效目标-满意度指标:会员满意度≥90%

    四、2020年部门收支预算附表

    ①部门收支预算总表

    ②部门收入预算总表

    ③部门支出预算总表

    ④部门财政拨款收支预算总表

    ⑤部门一般公共预算支出表

    ⑥部门一般公共预算基本支出表

    ⑦部门政府性基金预算支出表(我会无政府性基金预算)

    ⑧部门财政拨款“三公”经费支出表

    ⑨部门财政专项支出预算表(我会无财政专项预算)

    ⑩部门转移支付分市县表(我会无转移支付预算)

    省记协2021年部门预算公开表

    五、专业名词解释

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

    4.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    5.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。


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